Gnamien Myet Carine

Sélection et évaluation des fournisseurs On crée une liste de contrôle pour les fournisseurs et un tableau pour comparer les prix. Cela nous permet d'analyser les différentes offres que nous recevons et de choisir le fournisseur qui offre le meilleur rapport qualité-prix et le délai de livraison le plus rapide. Validation des cotations On présente toutes les offres que nous recevons au Directeur Général pour qu'il les approuve avant de prendre une décision d'achat. Émission du bon de commande Après que les offres ont été approuvées, on établit un bon de commande et on l'accompagne de la demande d'achat et du devis que nous avons choisi. Transmission des documents Une fois que le bon de commande est approuvé, sur le scanne avec la demande d'achat et le devis, puis sur l'envoie par courrier électronique au service qui a fait la demande. Cela permet à ce service de suivre l'état d'avancement de sa demande. On envoie également le bon de commande papier au service comptabilité pour qu'il le traite. Contrôle à la réception des marchandises Lorsque les marchandises arrivent, vérifier soigneusement que les articles livrés correspondent exactement à ce qui est indiqué sur le bon de commande. Établissement du bon de réception Après avoir vérifié et validé les articles livrés, on établit un bon de réception pour confirmer que les marchandises ont été reçues. Mise à jour du système de gestion des stocks Ensuite, les informations relatives à la réception des articles dans le système de gestion enregistré des stocks pour indiquer que les marchandises sont entrées en stock. Suivi des mouvements de stock On effectue un suivi hebdomadaire du système de gestion des stocks pour contrôler les différents mouvements de stock, comme les entrées, les sorties et les ajustements, et pour s'assurer que les données de stock sont fiables.